2022年营口市政协部门预算公开---公告-政协营口市委员会


2022年营口市政协部门预算公开

2022-01-27 12:30:07  阅读次数:7418 次

2022年营口市政协部门预算公开

目录

一、部门概况

 1.主要职责及机构设置情况

 2.部门预算单位构成

   二、部门预算公开表

 1.收支预算总表

 2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

 9.项目支出预算表

 10.支出功能分类预算表

11. 支出经济分类预算表(政府预算)

12. 支出经济分类预算表(部门预算)

13.债务支出预算表

14.政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门(单位)整体绩效目标表

17.部门预算项目(政策)绩效目标表

 三、部门预算情况说明

 1.部门收支预算总体说明(包括增减变化情况等)

2.机关运行经费安排情况说明

3.政府采购安排情况说明

 4.部门“三公”经费预算情况说明(包括增减变化原因等)

5.国有资产占用情况说明

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、名词解释:对专业性较强的名词进行解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年营口市政协部门预算公开

   

第一部分    营口市政协概况

  1. 主要职责及机构设置情况

  2. 部门决算单位构成

    第二部分    营口市政协2022年部门预算报表

     1.收支预算总表

     2.收入预算总表

    3.支出预算总表

    4.财政拨款收支预算总表

    5.一般公共预算支出表

    6.一般公共预算基本支出表

    7.一般公共预算“三公”经费支出表

    8.政府性基金预算支出表

     9.项目支出预算表

     10.支出功能分类预算表

    11.支出经济分类预算表(政府预算)

    12.支出经济分类预算表(部门预算)

    13.债务支出预算表

    14.政府采购支出预算表

    15.政府购买服务支出预算表

    16.部门(单位)整体绩效目标表

    17.部门预算项目(政策)绩效目标表

     

    第三部分    营口市政协2022年部门预算情况说明

    第四部分    名词解释

    一部分  营口市政协概况

    一、部门职责 

    中国人民政治协商会议辽宁省营口市委员会是中国人民政治协商会议的地方组织,它在组织上接受地方党委的领导,在业务上接受上级政协的指导,同时对所属县(市)区政协工作进行业务指导。

    团结和民主是政协的两大主题,政治协商民主监督参政议政是政协的三大职能。

(一)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议,起草市政协重要文稿,协调和组织人民政协宣传工作。

(四)负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议案,收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八)参与市政协委员的协商推荐及管理等工作。

(九)负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门的工作联系,负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位。

(十)负责指导各县(市、区)政协工作。

(十一)承办市政协领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

  根据上述职责,市政协设正处级工作机构2个:市政协办公室、市政协研究室(市政协新型智库办公室)。市政协工作机构和专门委员会共设科级机构8个。

(一)市政协办公室

市政协办公室设2个内设机构:

1.秘书科。负责市政协重要会议的会务工作、市政协领导同志政务活动服务保障工作、市政协总值班工作、市政协党组和机关党委工作协调,负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门的工作联系,负责督促检查市政协各项工作的贯彻落实情况。负责市政协机关文电、档案、印信机要、保密等工作。

行政编制3名,科长职数1名。

2.行政科。负责市政协机关财务、资产管理和后勤保障工作,负责市政协机关安全保卫工作,配合相关部门开展市政协机关治安联防工作。负责市政协相关接待工作、市政协全体会议、常委会会议、各专门委员会会议服务保障工作,负责市政协机关离退休人员管理服务工作。

行政编制3名,科长职数1名。

(二)市政协研究室(市政协新型智库办公室)

市政协研究室(市政协新型智库办公室)设1个内设机构:

综合科。负责文字综合工作,起草市政协、市政协党组重要文件和领导同志讲话,审核办公室、各专门委员会报送省政协、市委等重要文字材料,起草市政协党组学习、党组理论学习中心组学习文字材料,起草市政协年度重点协商和重点视察计划,参与重要调研活动。市政协的宣传及重要会议、活动的报道工作,协调管理市政协相关新媒体有关事宜。负责反映社情民意信息工作,起草有关领导同志讲话和相关文字材料,组织并参与重要调研活动。

行政编制3名,科长职数1名。

(三)市政协专门委员会办事机构

市政协9个专门委员会共设4个办事机构:

1.调研一科。负责人口资源环境委员会、教科文卫体委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作,会议、活动的组织协调和日常工作,各类文稿起草以及调研成果转化跟踪工作,与市委、市政府相关部门和县(市、区)政协相关专门委员会的工作联系,负责联系相关界别委员及代表人士,办理上述委员会及其委员和相关界别意见、建议。

行政编制3名,科长职数1名。

2.调研二科。负责港澳台侨(外事)委员会、文史资料委员会、农业和农村委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作,会议、活动的组织协调和日常工作,各类文稿起草以及调研成果转化跟踪工作,与市委、市政府相关部门和县(市、区)政协相关专门委员会的工作联系。研究和了解港澳台情况,负责市政协港澳委员视察、调研及与港澳台侨有关组织和代表人士联系和接待工作,负责联系相关界别委员及代表人士,办理上述委员会及其委员和相关界别意见、建议。

行政编制3名,科长职数1名。

3.调研三科。负责提案委员会、经济委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作,会议、活动的组织协调和日常工作,各类文稿起草工作,提案督办促办的协调工作,与市委办公室、市政府办公室相关科室和县(市、区)政协相关专门委员会的工作联系,负责联系相关界别委员及代表人士,办理上述委员会及其委员和相关界别意见、建议,负责政协提案征集、初审和交办的具体工作。

行政编制3名,科长职数1名。

 

第二部分  营口市政协2022年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分  营口市政协2022年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况

     按照综合预算的原则,营口市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算1,502.12万元。包括:

1.一般公共预算拨款收入1,502.12万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入X0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:

1)事业收入0万元;

2)事业单位经营收入0万元;

3)上级补助收入0万元;

4)附属单位上缴收入0万元;

5)其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元。

(二)支出预算1,502.12万元。包括:

1.基本支出1124.38万元(工资福利支出872.46万元,商品和服务支出169.92万元,对个人和家庭的补助82万元);

2.项目支出377.74万元。

在支出预算377.74万元中,政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

 2022年预算比2021年预算增加378.76万元,增减变化的主要原因是人员增加导致经费增加。

  二、机关运行经费安排情况

  2022年营口市政协机关运行经费预算95.76万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2022年营口市政协安排政府采购预算0万元,其中货物0万元,服务0万元,工程0万元。

四、三公经费预算情况 

2022年营口市政协预算拨款安排的“三公”经费预算为28.05万元,比2021XX万元增加15.05万元,增加2.16%。其中:

1.出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(下降)0%

2.公务招待费0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(下降)0%

3.公务用车购置及运行费28.05万元,比上年增加15.05万元,(其中:公务用车购置0万元,比上年减少23.7万元;运行费28.05万元,比上年增加15.05万元。),增加2.16 %增加(减少)的主要原因是上年购买一辆公务车,本年委员调研活动增加。

五、国有资产占用情况

营口市政协2022年安排资本性支出10万元。其中:购置车辆支出0万元,购置设备10万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,2022年营口市政协应编制绩效目标的项目4个,实际编制绩效目标的项目4个,涉及资金219.24万元,编制绩效目标项目的覆盖率100%

第四部分  名词解释

   1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  12社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  14.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  主办单位:中国人民政治协商会议辽宁省营口市委员会