政协营口市委员会2019年度部门决算
目 录
第一部分 政协营口市委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 政协营口市委员会2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 政协营口市委员会2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营口市政协概况
一、主要职责
(一)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作
(二)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作
(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民政协履行职能的工作建议，起草市政协重要文稿，协调和组织人民政协宣传工作
(四)负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作
(五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
(六)负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议案，收集反映社情民意，处理政协
委员和人民群众的来信来访。
（七)负责市政委员视察、学习等活动的组织服务工作。
(八)参与市政协委员的协商推荐及管理等工作。
(九)负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门的工作联系、负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位。
(十)负责指导各县(市、区)政协工作。
(十一)承办市政协领导同志交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入市政协2019年部门决算编制范围的二级预算单位为政协营口市委员会机关。
第二部分 政协营口市委员会2019年度部门决算公开报表（附表1中9张公开表）
第三部分政协营口市委员会
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1605.01万元，包括：
1.财政拨款收入1546.08万元，占收入总计的96.33%。其中：公共预算财政拨款收入1546.08万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。8.上年结转和结余58.93万元，占收入总计的3.67%。主要是未缴纳的职业年金等。
与上年相比，今年收入增加241.19万元，增长17.68%，主要原因：一是工资的自然增长；二是绩效工资的增加。
（二）支出总计1602.39万元，包括：
1.基本支出1261.39万元，占支出总计的78.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出986.66万元，对个人和家庭的补助支出145.83万元，商品和服务支出128.89万元。
2.项目支出341万元，占支出总计的21.28%。主要包括委员视察、政协会议等业务支出。
与上年相比，今年支出增加262.73万元，增长19.61%，主要原因：一是工资的自然增长；二是绩效工资的增加；三是职业年金的缴纳
（三）年末结转和结余2.62万元。
主要是未发放的离休干部特需费和生活补助形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少56.31万元，降低95.55%，主要原因：缴纳了职业年金。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出1602.39万元，其中：基本支出1261.39万元，项目支出341万元。与上年相比，财政拨款支出增加262.73万元，增长19.61%，主要原因：一是工资的自然增长；二是绩效工资的增加；三是职业年金的缴纳。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出1602.39万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1316.51万元，占82.16%；社会保障和就业支出185.37万元，占11.57%；医疗卫生与计划生育支出48.07万元，占3%；住房保障支出52.44万元，占3.27%。
1.一般公共服务支出1316.51万元，具体包括：
（1）行政运行975.51万元，主要是工资等支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴纳职业年金。
（2）一般行政管理事务341万元，主要是委员视察、政协会议等支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出185.37万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休55.24万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费75.75万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%。
（4）死亡抚恤42.21万元。
（5）伤残抚恤12.17万元，主要是伤残金等支出，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出48.07万元，包括：
（1）行政单位医疗48.07万元，主要是医保等支出，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出52.44万元，具体包括：
住房公积金52.44万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.31万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.31万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费12.31万元，比上年减少26.19万元，下降68%，主要是没有购置车辆等原因。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费12.31万元，主要用于调研视察等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量12辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.38万元，其中：人员经费1132.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费128.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年机关运行经费支出128.89万元，比上年增加44.88万元，增长53.42%，主要原因是车补计入。
（二）政府采购支出情况。
2019年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，共有车辆12辆，其他用车12辆，其他用车主要是老干部服务、机要通信；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金138万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
